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出口退稅認(rèn)證完的發(fā)票入賬，進項稅是用待抵扣科目對吧？
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你好，退稅勾選的嗎？如果是的話，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項。
2023 12/08 15:34
84785003 
2023 12/08 15:36
但是在增值稅表二里是待抵扣里是吧？
郭老師 
2023 12/08 15:36
對的，是的，是這么做的。
84785003
2023 12/08 15:37
可以建二級出口進項和普通進項分開嗎？
郭老師
2023 12/08 15:39
可以的，可以這么做的。
84785003
2023 12/08 15:41
待抵扣和待認(rèn)證分別代表什么？
郭老師
2023 12/08 15:44
代抵扣輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過才可以抵扣。待認(rèn)證是沒有認(rèn)證。
84785003
2023 12/08 15:47
就是票可以先入，進項留著以后認(rèn)證以后抵的意思，對吧
郭老師
2023 12/08 15:47
待認(rèn)證是這么做的。
84785003
2023 12/08 15:50
老師，增值稅表二下方出口待抵扣的金額是本年累計數(shù)還是從多年累計數(shù)？
郭老師
2023 12/08 15:51
不好意思，沒有看懂他哪里有本年累計
84785003
2023 12/08 16:11
這是本年累計的數(shù)，跨年會結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎？
郭老師
2023 12/08 16:12
填寫當(dāng)月的
本月的
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