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小規(guī)模納稅人,11月開專票不到10萬,12月開了專票29萬。那么11月的跨區(qū)域預交增值稅為什么不讓交?12月預交增值稅可以交。我季度超30萬了。

84784984| 提问时间:2023 12/08 15:35
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,同學,按照現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的,當期無需預繳稅款。在預繳地實現(xiàn)的月銷售額超過10萬元的,適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
2023 12/08 15:37
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