问题已解决

一般納稅人建材公司,去年開具的發(fā)票沖紅后申報后:《附列資料二》中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”,當期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”126548.62元。購買方已抵扣,我們需要把進項轉出嗎?

84784968| 提问时间:2023 12/08 18:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你紅字信息表開了嗎?什么時間開的。
2023 12/08 18:09
84784968
2023 12/08 18:11
是的,開了紅字信息表,我們是上個月開具的
郭老師
2023 12/08 18:12
那就需要進項轉出的
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