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問題已解決
老師，假如一般納稅人，這個月銷項稅額10000元，進項稅額8000元，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證操作如下， 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）10000 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅8000） 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅2000） 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 這樣嗎 另外張憑證
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對的，是的，這幾個一塊做一個憑證里面就可以
2023 12/09 09:22
84785020 
2023 12/09 09:23
為啥需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅，不能直接用未交增值稅
郭老師 
2023 12/09 09:24
因為它是一個過渡的科目，最后一個分錄，它是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
84785020
2023 12/09 09:26
好的，謝謝老師，是不是什么預(yù)繳稅費也是需要先通過轉(zhuǎn)出未交那來歸集
郭老師
2023 12/09 09:28
你好，預(yù)交增值稅，你直接借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅做這個就可以
是用預(yù)繳抵扣
84785020
2023 12/09 09:29
好的，明白，謝謝老師
郭老師
2023 12/09 09:30
不用客氣，周末愉快
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