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老師好，付的社保費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬合適
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計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅???????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 12/09 10:52
84784954 
2023 12/09 11:01
個(gè)人部分不是其他應(yīng)收款嗎
家權(quán)老師 
2023 12/09 11:02
做什么科目不重要哈，沖平就是
84784954
2023 12/09 11:03
上交社保什么意思，還有社?？劭钭鲑~一定要同時(shí)寫這三步嗎
家權(quán)老師
2023 12/09 11:07
就是申報(bào)申報(bào)繳費(fèi)。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間做賬，不是同時(shí)
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