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問題已解決
老師9月份開票現(xiàn)在紅沖收入可以嗎。直接紅沖收入嗎負(fù)數(shù)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以紅沖，就是把原來的分錄復(fù)制過來，金額改為負(fù)數(shù)就可以了
2023 12/09 13:35
84785016 
2023 12/09 13:39
所以之前跟現(xiàn)在一正10一負(fù)10抵減后0，再按正確開票比如8，做收入，本月實(shí)際收入8對(duì)嗎，
廖君老師 
2023 12/09 13:44
您好，是的，就是這樣寫分錄的
84785016
2023 12/09 13:48
老師之前9月開票10對(duì)應(yīng)成本暫估8，當(dāng)時(shí)暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8，發(fā)票也沒到，現(xiàn)在紅沖10然后開票8，收入8對(duì)應(yīng)成本6.4沒到暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，關(guān)鍵之前暫估成本8需要紅沖8嗎還是只紅沖2.4呢
84785016
2023 12/09 13:50
是紅沖原來收入10對(duì)應(yīng)成本8負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8嗎，然后重新暫估新的收入8對(duì)應(yīng)成本6.4嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4嗎在發(fā)票沒到情況下？
84785016
2023 12/09 13:55
還是只部分紅沖前后成本差異嗎，9月份開票10對(duì)應(yīng)成本8，現(xiàn)在重新開票8對(duì)應(yīng)成本6.4，成本前后變少了只紅沖差異8成本-6.4成本＝2.6嗎，負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估2.6嗎，然后成本票最新的到了后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款6.4，借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.4嗎這就完結(jié)了嗎
84785016
2023 12/09 13:56
這個(gè)，還是只部分紅沖前后成本差異嗎，9月份開票10對(duì)應(yīng)成本8，現(xiàn)在重新開票8對(duì)應(yīng)成本6.4，成本前后變少了只紅沖差異8成本-6.4成本＝1.6嗎，負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估1.6嗎，然后成本票最新的到了后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款6.4，借應(yīng)付賬款貸銀行存款6.4嗎這就完結(jié)了嗎
廖君老師
2023 12/09 14:04
您好，之前收入和成本分錄都紅沖，現(xiàn)做正確金額的分錄就可以了，這里最簡(jiǎn)單的方法，保證不會(huì)錯(cuò)，非常方便
84785016
2023 12/09 15:11
收入開始說了紅沖了的，現(xiàn)在就紅沖成本，老師看下紅沖之前9月份開票10對(duì)應(yīng)成本負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估8嗎也就是成本前后都紅沖了當(dāng)月?lián)p益增加8之前暫估減少損益8抵減為0嗎，然后重新暫估新的收入8對(duì)應(yīng)成本6.4嗎借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4嗎在發(fā)票沒到情況下影響當(dāng)月?lián)p益減少6.4？，
84785016
2023 12/09 15:11
如果下個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估成本負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款嗎，這樣就完結(jié)了沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，下個(gè)月只是做沖賬不影響下個(gè)月?lián)p益吧
廖君老師
2023 12/09 15:15
您好，1.票沒到情況下影響當(dāng)月?lián)p益減少8-6.4=1.6
2.影響下月?lián)p益的，因?yàn)槲覀兎咒浖t沖和藍(lán)字金額不一樣的
84785016
2023 12/09 15:17
如果下個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估成本負(fù)數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估6.4，然后借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商6.4，借應(yīng)付賬款某供應(yīng)商貸銀行存款6.4嗎，這樣就完結(jié)了沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，下個(gè)月只是做沖賬不影響下個(gè)月?lián)p益吧
廖君老師
2023 12/09 15:18
您好，是的，2個(gè)分錄中主營業(yè)務(wù)成本相加是0，就不影響損益了
84785016
2023 12/09 17:57
綜上票沒到情況下先紅沖原來成本8再暫估成本6.4，影響當(dāng)月?lián)p益1.6（在前后開票收入暫估成本如果都一樣的話就不會(huì)影響損益嗎因?yàn)榈譁p后是0嗎），然后下個(gè)月發(fā)票到了紅沖暫估成本6.4結(jié)轉(zhuǎn)成本6.4付款6.4，實(shí)際下個(gè)月是沖賬不影響損益吧對(duì)吧，
84785016
2023 12/09 17:58
老師看下思路對(duì)嗎沒有重復(fù)結(jié)成本吧
廖君老師
2023 12/09 18:14
您好，是的，沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785016
2023 12/09 22:01
老師我這個(gè)是貨物銷售的，暫估成本也可以紅沖原來再重新暫估成本嗎
84785016
2023 12/09 22:01
如果數(shù)量不是很一致問題不大吧
廖君老師
2023 12/09 22:02
您好，當(dāng)然可以紅沖暫估的
84785016
2023 12/09 22:08
2綜上票沒到情況下先紅沖原來成本8再暫估成本6.4，影響當(dāng)月?lián)p益1.6（在前后開票收入暫估成本如果都一樣的話就不會(huì)影響損益嗎因?yàn)榈譁p后是0嗎）老師針對(duì)之前暫估原收入10對(duì)應(yīng)成本8當(dāng)時(shí)是影響損益減少8，因?yàn)橐t沖收入10所以紅沖成本8然后暫估8對(duì)應(yīng)成本6.4，這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)損益減少1.6，之前損益減少8跟這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益減少1.6嗎這樣一共減少9.6損益嗎，多抵減了企稅嗎
廖君老師
2023 12/09 22:10
您好，所有分錄的成本是8-8+6.4=6.4，沒有您說的9.6呀
84785016
2023 12/09 22:19
老師這里說的1.6，0是什么意思啊
廖君老師
2023 12/09 22:23
您好，1.6是紅沖的這個(gè)月影響損益，0是我們?cè)咒浐图t沖分錄一起考慮的，
上面您說一共是多少成本，就是6.4，不是9.6
在不同會(huì)計(jì)期間和所有期間一起考慮計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)不一樣的
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