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老師，我請問增值稅納稅申報(bào)表主表一一般納稅人的他這個(gè)主表的第17行。為什么要加16行按適用稅率計(jì)算的納稅檢查？應(yīng)補(bǔ)繳的歲數(shù)我理解應(yīng)該是減。

84785013| 提問時(shí)間：2023 12/09 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
16欄意思是已經(jīng)在當(dāng)期繳納了，所以計(jì)算在了應(yīng)抵扣欄次
2023 12/09 15:37
郭老師
2023 12/09 15:37
第6欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”要填，就增加了銷項(xiàng)稅金，稅款已交了，所以要抵減掉。 第4項(xiàng)“納稅檢查調(diào)整的銷售額”欄數(shù)據(jù)，填寫納稅人本期因稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)部門檢查、并按適用稅率計(jì)算調(diào)整的應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。已包括了本期查補(bǔ)數(shù)，與16項(xiàng)對應(yīng)，如兩者相等就不用補(bǔ)。
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