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某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元,全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生50萬元,全年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)實(shí)際發(fā)生800萬元。要求:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。(2)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。

84785034| 提问时间:2023 12/09 15:56
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額50*60%=30 4600*0.5%=23取小值23 不允許扣除的數(shù)額50-23=27 (2)計(jì)算廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除限額4600*15%=690不允許扣除的數(shù)額。800-690=110
2023 12/09 15:58
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