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老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，關(guān)于購進(jìn)發(fā)票問題。 購進(jìn)的是普票，在當(dāng)期的時候我沒有加計扣除，過后才加計扣除進(jìn)項稅，然后放在抵扣的哪一期，不懂這樣行不行
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您好，是生產(chǎn)領(lǐng)用所屬期加計扣1%，在附二第8A欄申報
2023 12/10 19:33
84784948 
2023 12/10 19:36
我是直接入賬了。后期才計算抵扣的，按老師你前面說的申報就可以對嘛
84784948
2023 12/10 19:37
想請教下這種情況下，我該怎么處理賬務(wù)
廖君老師 
2023 12/10 19:38
您好，申報對的呢，
購進(jìn)用于生產(chǎn)低稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9％的扣除率計算進(jìn)項稅額，生產(chǎn)13%貨物加計1%一共扣除10%進(jìn)項稅
84784948
2023 12/10 19:40
好的謝謝，賬務(wù)處理也是這樣對嘛
廖君老師
2023 12/10 19:50
您好，是的，賬務(wù)也是這樣先9%后加計1%
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