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求問這道題的分錄 計(jì)算方法

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84785042| 提问时间：2023 12/11 09:10
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一休哥哥老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，我來做這個(gè)題目
2023 12/11 09:22
一休哥哥老師
2023 12/11 09:23
調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬元, 應(yīng)交所得稅 =800*0.25=200
一休哥哥老師
2023 12/11 09:24
遞延所得稅負(fù)債 =52.5-25=27.5 遞延所得稅資產(chǎn) =5-25=-20
一休哥哥老師
2023 12/11 09:25
借：所得稅費(fèi)用 247.50 貸：遞延所得稅負(fù)債27.5 遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 200
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