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老師,進項發(fā)票抵扣后多過銷項發(fā)票,有留底的稅額,那么需要怎么做會計分錄。

84784991| 提问时间:2023 12/11 15:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 12/11 15:58
84784991
2023 12/11 15:59
如果進項發(fā)票多過銷項發(fā)票,是按金額去抵扣比較好,還是一次性抵扣讓他留在留底稅額比較好呢。
家權(quán)老師
2023 12/11 16:02
按銷項稅的金額去勾選,不用過多進項留抵,除非能享受留抵退稅
84784991
2023 12/11 22:04
但是抵扣金額不一定能那么準確選擇剛剛夠啊,這個有什么講究嘛
家權(quán)老師
2023 12/11 22:29
這個自己根據(jù)要交的稅計算一下大概要勾選多少,不是必須要勾選多少
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