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無形資產(chǎn)自上年年初開始攤銷, 原價(jià)為90萬元,直線法攤銷,會計(jì)5年期攤銷,稅法10年攤銷,無形資產(chǎn) 上年末的可收回金額為40萬元。當(dāng)年暫時性差異怎么算的

84784982| 提问时间:2023 12/11 16:04
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洋洋老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,我來列個算式算一下
2023 12/11 16:08
洋洋老師
2023 12/11 16:14
會計(jì)的帳面余額90-90/5-32=40,稅法計(jì)稅基礎(chǔ)為90-90/10=81,暫時性差異為81-40=41
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