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問(wèn)題已解決
上月開(kāi)票80萬(wàn)3%的票，本月外地需要繳納的增值稅等各個(gè)稅種分別多少怎么算的，公司所在地福建，工程所在地廣州。 建筑服務(wù)銷(xiāo)售額80萬(wàn)，無(wú)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)等扣除金額，以前開(kāi)9%票異地繳稅2%的時(shí)候繳費(fèi)如下（增值稅=開(kāi)票金額/1.09*0.02，企業(yè)所得稅=開(kāi)票金額/1.09*0.002，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.07，教育費(fèi)附加=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.03，地方教育費(fèi)附加=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.02）提交表格時(shí)適用一般計(jì)稅方法，是小型微利企業(yè)符合六稅兩費(fèi)減免政策。 就是想知道這兩個(gè)表格怎么填，填完我打印出來(lái)直接提交給稅局工作人員進(jìn)行繳費(fèi)。謝謝老師們！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答同學(xué)你好
這是工程項(xiàng)目異地預(yù)繳
預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅就是800000/（1+9%）*2%=14678.90元
三個(gè)附加稅，你就分別用增值稅乘以7% 3% 2%
2023 12/12 12:30
84785046 
2023 12/12 12:33
您回答的是9個(gè)點(diǎn)的票異地繳稅，我提問(wèn)上已經(jīng)寫(xiě)明了怎么計(jì)算。我現(xiàn)在問(wèn)的是3個(gè)點(diǎn)的票
彭魚(yú)宴老師 
2023 12/12 12:38
同學(xué)你好
小規(guī)模的話是全額預(yù)繳的
800000/（1+3%）*3%
84785046
2023 12/12 12:40
一般納稅人。
然后我就是想知道這兩個(gè)表格怎么填，填完我打印出來(lái)直接提交給稅局工作人員進(jìn)行繳費(fèi)。
84785046
2023 12/12 12:44
下列是之前開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票時(shí)繳稅計(jì)算方式，現(xiàn)在開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票您方便以這種方式給個(gè)答案么【增值稅=開(kāi)票金額/1.09*0.02，企業(yè)所得稅=開(kāi)票金額/1.09*0.002，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.07/2，教育費(fèi)附加=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.03/2，地方教育費(fèi)附加=開(kāi)票金額/1.09*0.02*0.02/2】
彭魚(yú)宴老師
2023 12/12 12:50
第二個(gè)表格是附加稅：用下面的增值稅分別乘以7% 3% 2%
第三個(gè)表格是增值稅：=800000/（1+3%）*3%=23300.97
然后填寫(xiě)上對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)就行了
彭魚(yú)宴老師
2023 12/12 12:51
一般企業(yè)所得稅是不用在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的，這個(gè)你可以先不填
84785046
2023 12/12 12:54
之前開(kāi)9個(gè)點(diǎn)票都有繳企業(yè)所得稅，還有第二個(gè)表格附加稅是否適用六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策進(jìn)行減半【之前開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票異地繳2個(gè)點(diǎn)的稅時(shí)有減半】
84785046
2023 12/12 12:55
適不適合減按1%征收率呢
84785046
2023 12/12 13:00
現(xiàn)在在工程所在地繳稅，不是在公司所在地
彭魚(yú)宴老師
2023 12/12 13:01
同學(xué)你好
六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策是針對(duì)小規(guī)模納稅人的
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