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收到個稅退庫手續(xù)費，需要繳納增值稅嗎？科目計入哪里？
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三代手續(xù)費返還需要的借銀行存款，
貸其他收益或者其他業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2023 12/12 14:35
84784966 
2023 12/12 14:36
如果計入其他收益科目，到時候會跟企業(yè)所得稅匯算時的收入那里有相差嗎？
郭老師 
2023 12/12 14:37
對的，是的，有差異的。
84784966
2023 12/12 14:38
那不是要計入其他收入科目下才行？
郭老師
2023 12/12 14:38
其他業(yè)務(wù)收入里面就是一致
84784966
2023 12/12 14:39
那如果申報增值稅 應(yīng)該在哪里申報填入？
郭老師
2023 12/12 14:42
按納稅人6%銷售服務(wù)里面填寫。
84784966
2023 12/12 14:46
需要在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 這欄填寫嗎？還是可以不用，直接在附列一 填列即可？
郭老師
2023 12/12 14:47
哦，在服務(wù)里面服務(wù)服務(wù)。
84784966
2023 12/12 14:50
具體是哪里老師？ 請詳細告知下哈。 另外如果在服務(wù)里面，是不是也要計入其他業(yè)務(wù)收入下 才能跟年匯算清繳所得稅時一致？
郭老師
2023 12/12 14:51
你好，附表一第五行里面填寫。
84784966
2023 12/12 15:06
那在增值稅及附加稅費申報表那里呢，應(yīng)該填在哪欄？
郭老師
2023 12/12 15:08
第一列不是嗎？它是根據(jù)你繳納的增值稅來的。
84784966
2023 12/12 16:29
也就是說我不用再到其中下面那欄那個第2列填入，直接系統(tǒng)默認在第1列就行是嗎？
郭老師
2023 12/12 16:30
對的，是的，是這么做的。
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