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老師,小規(guī)模納稅人,季度初期開普票的時(shí)候 開的是免稅的發(fā)票,到季末發(fā)現(xiàn)超過30萬了,之前開的票也要按1%計(jì)算吧,之前的免稅發(fā)票要怎么處理

84784991| 提问时间:2023 12/12 16:18
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)你是需要重新開票的,因?yàn)殚_票不能選擇免稅的
2023 12/12 16:19
84784991
2023 12/12 16:30
是選的0費(fèi)率,也不可以嗎?
東老師
2023 12/12 16:30
對,因?yàn)檫@現(xiàn)在不能開零稅率的,只能開免稅的
東老師
2023 12/12 16:30
抱歉,不是開免稅的,是開1%稅率的
84784991
2023 12/12 16:34
那就是不管超沒超過都先開1%的稅率,到季末沒有超過30萬,怎么寫分錄呢
東老師
2023 12/12 16:35
如果沒到30萬的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入
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