00:10:00
問題已解決
老師你好，我公司11月開具了銷售發(fā)票，但進項發(fā)票才收到怎樣報稅及賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，這個發(fā)票是什么 時間開出來的呢
2023 12/12 16:36
84784961 
2023 12/12 16:37
11月31日開具的
84784961
2023 12/12 16:40
11月15日和11月30日開具的
易 老師 
2023 12/12 16:41
同學您好，可以勾選抵扣的，勾選平臺在電子稅務局
一、進入電子稅務局，選擇我要辦稅┄稅務數(shù)字賬戶
二、選擇發(fā)票勾選確認
三、選擇抵扣類勾選
四、選好日期，點擊查詢，勾選你要抵扣的發(fā)票，然后點擊提交勾選（提交勾選是不論次數(shù)的，可以一張一張也可以幾張）
五、勾好要抵扣的發(fā)票后，點擊抵扣勾選旁邊的統(tǒng)計確認，點擊申請統(tǒng)計
六、點擊統(tǒng)計確認，就完成了進項發(fā)票的勾選抵扣，這樣申報增值稅申報表的時候進項就會自動取數(shù)啦。
84784961
2023 12/12 16:50
現(xiàn)在勾選認證可以抵扣11月的稅嗎？
易 老師
2023 12/12 16:54
同學您好，只要是11月及以前開的是可以的
84784961
2023 12/12 17:40
可是進項發(fā)票12月收到，現(xiàn)在要報稅怎樣處理
易 老師
2023 12/12 17:41
同學您好，收到不影響主要開什么時間開的
84784961
2023 12/12 20:32
11月30日開具的銷項發(fā)票現(xiàn)在收到12月6號開具的進項發(fā)票
易 老師
2023 12/12 20:36
同學您好，這個不可以抵的跨月了
易 老師
2023 12/12 20:36
要到12月的申報期可以抵扣
閱讀 167
描述你的問題，直接向老師提問
340
意見反饋
