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問題已解決
老師，我們是建筑行業(yè)有外地預(yù)繳稅款的情況，關(guān)于我們當(dāng)?shù)氐某鞘芯S護(hù)建設(shè)稅是（市區(qū)）和涉外地區(qū)屬于（城鎮(zhèn)），計提繳費后貸方會有余額，這種情況怎么解決？
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你好交完會平，要是 是多計提 了嗎 要是這樣紅沖處理?
2023 12/13 10:28
84784970 
2023 12/13 10:42
沒有多計提，是我們當(dāng)?shù)貙儆谑袇^(qū)，計算完增值稅抵減后預(yù)繳稅款，但是這個預(yù)繳稅款的當(dāng)?shù)厥强h城，就會出現(xiàn)差額
玲老師 
2023 12/13 10:44
你好 預(yù)交是按異的計提? ?這樣不會有差的??
84784970
2023 12/13 11:23
嗯，預(yù)交的是按異地計提，主要是我們這邊，額
玲老師
2023 12/13 11:25
你好 對? 按預(yù)交的是按異地計提? 直接交上不會有差異的?
84784970
2023 12/13 12:25
按照異地的城鎮(zhèn)計提的話，我賬上計提的都少了， 我還按照當(dāng)?shù)赜嬏?，倒推出來?shù)也可以吧，只要是應(yīng)交金額不錯就可以吧，直接計提差額。我現(xiàn)在的就是這個情況
玲老師
2023 12/13 12:33
正確的做法是按項目地的標(biāo)準(zhǔn)計提和繳納。
然后咱計提有差異的就調(diào)整多了就紅沖少了就補記就是這個原理。
以項目所在地為標(biāo)準(zhǔn)計提。
玲老師
2023 12/13 12:34
只要你交的稅金準(zhǔn)確就行，然后多的就是紅沖少的補氣。
玲老師
2023 12/13 12:34
少的不記，我打錯字了。
84784970
2023 12/13 12:44
老師，你把答案重新發(fā)一遍呢
玲老師
2023 12/13 13:30
你好?
正確的做法是按項目地的標(biāo)準(zhǔn)計提和繳納。
然后咱計提有差異的就調(diào)整多了就紅沖少了就補記就是這個原理。
以項目所在地為標(biāo)準(zhǔn)計提。
2023-12-13 12:33:51
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只要你交的稅金準(zhǔn)確就行，然后多的就是紅沖少的補記。
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