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實(shí)務(wù)
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12月31日發(fā)現(xiàn)科目余額表期末的本年利潤貸方有余額？請問怎么處理
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結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023 12/13 11:24
84785011 
2023 12/13 11:26
老師，用的用友系統(tǒng)，需要人工做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嗎？還是系統(tǒng)可以直接點(diǎn)擊某個(gè)按鍵，自動(dòng)生成，就像每月底結(jié)轉(zhuǎn)損益一樣
樸老師 
2023 12/13 11:33
同學(xué)你好
是什么版本的呢
84785011
2023 12/13 11:42
用友t+ 版本的
樸老師
2023 12/13 11:42
在使用用友系統(tǒng)的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的操作通?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)自動(dòng)完成，不需要人工手動(dòng)做分錄。
在每月底結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。同樣地，在年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)，系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)將本年利潤科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。
84785011
2023 12/13 11:48
老師，但是剛我發(fā)現(xiàn)，去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，也沒有看到這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的科目
樸老師
2023 12/13 11:53
那你這個(gè)需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84785011
2023 12/13 11:58
老師，剛看了下表格，由于去年首次用這個(gè)財(cái)務(wù)軟件，去年年初的科目余額表是手動(dòng)錄入，本年利潤的貸方有一個(gè)余額，然后去把去年12月份的賬反結(jié)賬了，但是還是不能修改去年科目余額表的金額，系統(tǒng)也沒有看到可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的功能
樸老師
2023 12/13 12:00
同學(xué)你好
正常補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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