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之前會(huì)計(jì)做賬只用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款兩個(gè)科目，把預(yù)付的貨款計(jì)入了應(yīng)付賬款，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款科目余額為負(fù)數(shù)，那現(xiàn)在把之前預(yù)付的貨款取得的發(fā)票沖應(yīng)付賬款，再把新的預(yù)付的貨款計(jì)入預(yù)付賬款中，就是現(xiàn)在一邊立新的科目預(yù)付賬款，一邊把之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)沖平
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沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額；
設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來(lái)記錄預(yù)付的貨款。
2023 12/13 14:45
84784984 
2023 12/13 14:46
這樣做沒(méi)有什么問(wèn)題吧？還是說(shuō)繼續(xù)按著之前會(huì)計(jì)的處理方式，還是計(jì)入應(yīng)付賬款，不設(shè)立預(yù)付賬款
樸老師 
2023 12/13 14:49
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題
84784984
2023 12/13 14:50
如果按之前會(huì)計(jì)的處理方式，資產(chǎn)負(fù)債表上就是應(yīng)付賬款是一個(gè)負(fù)數(shù)，這樣有問(wèn)題嗎？
樸老師
2023 12/13 14:54
同學(xué)你好
這個(gè)不能是負(fù)數(shù)
重分類(lèi)才可以
84784984
2023 12/13 14:55
嗯，但是之前的財(cái)務(wù)申報(bào)報(bào)表就是沒(méi)有重分類(lèi)，就直接按這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)的
樸老師
2023 12/13 14:57
這個(gè)不能按負(fù)數(shù)的
84784984
2023 12/13 15:01
好的，那我現(xiàn)在就設(shè)立預(yù)付賬款科目，新付的貨款入預(yù)付賬款，不再入應(yīng)付賬款了
樸老師
2023 12/13 15:05
只要重分類(lèi)就可以了
84784984
2023 12/13 15:06
那意思是不用設(shè)立預(yù)付賬款科目，還是入應(yīng)付，申報(bào)時(shí)候把報(bào)表重分類(lèi)？那這樣重分類(lèi)之后申報(bào)和之前財(cái)務(wù)申報(bào)的就不鏈接了
樸老師
2023 12/13 15:10
同學(xué)你好
重分類(lèi)就可以了
84784984
2023 12/13 15:11
沖平之前的應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額；
設(shè)立新的科目“預(yù)付賬款”來(lái)記錄預(yù)付的貨款。不能按你剛說(shuō)的這樣來(lái)嗎？
樸老師
2023 12/13 15:15
同學(xué)你好
直接重分類(lèi)最好哦
84784984
2023 12/13 15:18
不重分類(lèi)不行嗎？重分類(lèi)的話(huà)有些不知道系統(tǒng)是怎么重分類(lèi)的
樸老師
2023 12/13 15:21
這個(gè)盡量還是重分類(lèi)
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