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我是行政單位，12月份住房公積金繳納的單位和個人部分給一個人多交了，這個人去世了，但是款已經(jīng)打到公積金帳戶，多繳的單位部分和個人部分需要在下一年度退回，請問我本年度和下一年度怎么記帳？
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本年度記帳：
1.多交的單位部分：借：單位住房公積金貸：銀行存款
2.多交的個人部分：借：其他應(yīng)收款 - 員工姓名貸：銀行存款
下一年度記帳：
1.退回多交的單位部分：借：銀行存款貸：單位住房公積金
2.退回多交的個人部分：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款 - 員工姓名
2023 12/13 16:10
84785043 
2023 12/13 18:10
老師，不用做損益調(diào)整嗎？預(yù)算會計該怎么做帳
樸老師 
2023 12/13 18:15
這個不用的哦
這樣做就可以
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