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你好，我們公司原來(lái)預(yù)提的房租費(fèi)用，可是發(fā)票在匯算清繳時(shí)還未回來(lái)。我已經(jīng)調(diào)增了企業(yè)所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)。今年8月份去年的房租發(fā)票已經(jīng)回來(lái)了，我該怎么調(diào)賬？
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你把這個(gè)發(fā)票直接附到去年的憑證里面就行
2023 12/13 16:55
84784954 
2023 12/13 16:56
那稅務(wù)報(bào)表怎么辦呢，你們要說(shuō)完整我怎么處理呢。
東老師 
2023 12/13 16:56
就是在你納稅調(diào)整的表格里面，在今年匯算清繳的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)加上這部分費(fèi)用
84784954
2023 12/13 16:57
我去年的匯算清繳已經(jīng)做完了啊。該交的稅我都交了。
東老師
2023 12/13 16:58
對(duì)，但是你的發(fā)票確實(shí)來(lái)了，所以今年你得在技術(shù)基礎(chǔ)上加上這個(gè)，沒(méi)事得把這個(gè)所得稅還是得減少
84784954
2023 12/13 16:59
是把費(fèi)用記入在今年的企業(yè)所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)上嗎？
東老師
2023 12/13 16:59
對(duì)，是的，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做的
84784954
2023 12/13 17:00
我需要修改去年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表嗎？
東老師
2023 12/13 17:00
不用修改今年的在今年再做的時(shí)候再去再填寫(xiě)就行
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