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老師,請問跨年暫估服務成本10萬,實際到票8萬,這個差額怎么做分錄

84785027| 提问时间:2023 12/14 11:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學你好 兩萬匯算清繳申報之前還可以來嗎
2023 12/14 11:35
樸老師
2023 12/14 11:36
收到了八萬的就先按八萬紅沖暫估的 然后再做八萬的藍字發(fā)票
84785027
2023 12/14 11:37
兩萬拿不回來了,說直接按兩萬計算交所得 稅
樸老師
2023 12/14 11:39
那就直接匯算清繳調增兩萬就可以
84785027
2023 12/14 11:40
那么暫估掛賬兩萬不處理嗎?科目有余額
樸老師
2023 12/14 11:43
嗯 這個不用處理的 應付賬款暫估你做付款就可以了
84785027
2023 12/14 11:43
怎么做付款
樸老師
2023 12/14 11:45
借應付賬款暫估 貸銀行存款
84785027
2023 12/14 11:47
不懂,這個兩萬按2.5%稅率,交了500元
樸老師
2023 12/14 11:58
是的 這個要調增繳納所得稅
84785027
2023 12/14 12:03
需要做結轉以前年度損益調整嗎?
樸老師
2023 12/14 12:05
同學你好 這個不需要的哦 直接匯算清繳納稅調整項目明細表調增
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