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你好老師 上個月我們開了418000的發(fā)票 產(chǎn)生的稅額12174.76 11月申報的時候大廳申報10月份只有沖紅負數(shù)發(fā)票 所以還有一個-1456.31稅額 這個沒有退 可以從這個月的稅款種減掉嗎
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可以的，可以這么做的，但是你上一個月的應補稅款是一個負數(shù)嗎？還是給你留底了？
2023 12/14 12:56
84785004 
2023 12/14 12:59
我們是簡易計稅 開3%的專票 主表是這么出來的 但是這樣填的話要交 12174.76吧 怎么填才能進去扣掉上個月的負數(shù)呢
郭老師 
2023 12/14 13:00
問了你，你怎么不回復啊？
84785004
2023 12/14 13:03
對 上個月的是負數(shù)
84785004
2023 12/14 13:04
截圖給你發(fā)了
郭老師
2023 12/14 13:08
你好負數(shù)申請了退稅
郭老師
2023 12/14 13:08
我要辦稅，一般退抵稅管理里面。
84785004
2023 12/14 13:12
不用退稅，不能直接這個月交的稅里面減掉不行嗎
郭老師
2023 12/14 13:12
不可以直接抵扣的。
84785004
2023 12/14 13:13
哦 那我這個月還是要按這個月的來交稅是吧
郭老師
2023 12/14 13:15
啊，對的，是這么做的。
84785004
2023 12/14 13:20
非常感謝老師
郭老師
2023 12/14 13:21
不用客氣，工作愉快。
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