00:10:00
問題已解決
老師，個體戶2022年繳納2021年10月-12月的個人所得稅的經(jīng)營所得，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個格式你計提了嗎？
2023 12/15 15:32
84785035 
2023 12/15 15:39
老師我想做在2022年，怎么計提
宋生老師 
2023 12/15 15:40
你好你22年沒有集體現(xiàn)在要補(bǔ)充計提不看是嗎？
84785035
2023 12/15 15:41
這個是個體戶，平常沒記賬，要從2022年開始記，在2022年繳稅了，不知道怎么做了
宋生老師
2023 12/15 15:42
你好，這樣子的話，你就看你之前有什么業(yè)務(wù)了。然后再補(bǔ)對應(yīng)的分錄。
84785035
2023 12/15 15:44
就是干裝修的，發(fā)票啥的都沒有了，就在稅務(wù)局上找到了22年的發(fā)票，和22年對應(yīng)的繳稅明細(xì)，其中有經(jīng)營所得這個稅，我不知道怎么記，麻煩老師告訴下
宋生老師
2023 12/15 15:44
你好，你如果只是想做這一筆分錄的話，我可以告訴你，但是你如果說整個要從頭到尾來補(bǔ)的話，我沒辦法跟你說。因為我也不知道你具體有什么業(yè)務(wù)。
84785035
2023 12/15 15:46
嗯嗯，就這一筆分錄就可以
宋生老師
2023 12/15 15:46
借所得稅費用貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得，然后借，應(yīng)交稅費應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營所得，貸，銀行存款。
84785035
2023 12/15 15:57
22年繳納21年的，用調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目么
宋生老師
2023 12/15 15:59
你好這個不用，如果你21年有計提的話，
閱讀 259
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
