問題已解決

您好！我想問下我們客戶這有收回代金券給客戶抵貨款，但是這個(gè)月客戶沒有銷售收入，但是收回代金券怎么入帳？

84784948| 提問時(shí)間：2023 12/16 10:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 代金券，你下發(fā)的時(shí)候有分錄嗎
2023 12/16 10:55
84784948
2023 12/16 10:57
沒有分錄
84784948
2023 12/16 10:58
那個(gè)只有前臺登記發(fā)放，沒有入帳
小菲老師
2023 12/16 11:00
同學(xué)，你好 那你收回代金券也不做分錄，按照實(shí)收的錢做收入
84784948
2023 12/16 11:17
那如果不做的話客戶余額不對
小菲老師
2023 12/16 11:20
同學(xué)，你好 什么余額？？客戶沒有付錢呀
84784948
2023 12/16 11:24
收回代金券抵貨款，余額增加
小菲老師
2023 12/16 11:36
同學(xué)，你好 余額增加？？？哪個(gè)余額？？具體能說一下嗎
84784948
2023 12/16 11:42
就是客戶預(yù)收賬款余額
小菲老師
2023 12/16 11:43
同學(xué)，你好 預(yù)收款為什么會不對？？你能舉個(gè)例子說一下嗎
84784948
2023 12/16 11:51
因?yàn)槭栈卮鹑重浛?/div>
小菲老師
2023 12/16 12:09
同學(xué)，你好 這部分貨款，不用記賬，你發(fā)放的時(shí)候都沒有記賬
84784948
2023 12/16 12:30
如果不記帳的話預(yù)收賬款余額會少??？收回代金券抵貨款所以余額多
小菲老師
2023 12/16 12:32
同學(xué)，你好 不會呀，比如你預(yù)收賬款100元，這次消費(fèi)100元，用了代金券90，那就100-10=90，余額就是90
84784948
2023 12/16 14:00
比如預(yù)收帳款余額1000，收回代金券200抵貨款，本次沒有銷售貨物，現(xiàn)在余額1000+200=1200
84784948
2023 12/16 14:00
我們是收回代金券抵貨款，
小菲老師
2023 12/16 14:02
同學(xué)，你好 收回代金券200抵貨款，那你要增加200的預(yù)收賬款，那你另一方科目做什么？？ 這個(gè)不平的，你下發(fā)的時(shí)候就沒有做分錄
84784948
2023 12/16 14:16
之前老會計(jì)代金券抵貨款做的是銷售費(fèi)用，貸方:庫存商品
小菲老師
2023 12/16 14:19
同學(xué)，你好 做的是贈送，你可以按照這個(gè)做
84784948
2023 12/16 14:25
會計(jì)分錄借方怎么做
84784948
2023 12/16 14:26
貸方做預(yù)收帳款
小菲老師
2023 12/16 14:26
同學(xué)，你好 你做預(yù)收賬款平不了，所以不做預(yù)收賬款的
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