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本月支付去年（2022.1.1-2022.12.31）殘疾人就業(yè)保障金計入什么科目？

84785004| 提问时间：2023 12/16 11:10
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師
您好，這個之前計提過嗎？
2023 12/16 11:10
84785004
2023 12/16 11:11
沒有哦，后面發(fā)現(xiàn)沒交補交的
小鎖老師
2023 12/16 11:12
借以前年度損益調(diào)整帶銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785004
2023 12/16 11:12
金額比較大
FAILED
小鎖老師
2023 12/16 11:13
對啊，本身就是做以前年度損益調(diào)整的
84785004
2023 12/16 11:15
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 12/16 11:15
不客氣的，祝您開心
84785004
2023 12/16 11:34
老師，我們是用小企業(yè)會計準則做賬的，沒有以前年度損益調(diào)整科目，用什么科目過渡好呢？
小鎖老師
2023 12/16 11:34
可以直接用未分配利潤代替
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