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小規(guī)模，9月份的工資沒發(fā)，并且人員也移出我們公司了，但是個稅給他交了，工資到現在還沒發(fā)，這么做賬務處理
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你們正常計提了嗎？這個？
2023 12/16 11:56
84785022 
2023 12/16 11:57
額，我因為剛剛接手，這個工資單沒發(fā)工資我就在10月的時候沒做賬務處理，現在在做11月的賬才發(fā)現個稅交了
小鎖老師 
2023 12/16 11:58
那你就先直接集體才可以
84785022
2023 12/16 11:58
我需不需要在10月補上這個工資單的賬務處理
小鎖老師
2023 12/16 11:58
需要這個是需要補的
84785022
2023 12/16 11:58
因為我現在個稅不平了
小鎖老師
2023 12/16 11:58
對，所以你是需要補的
84785022
2023 12/16 11:59
我先把工資單的實發(fā)金額 貸其他應付款/其他 可以嗎
小鎖老師
2023 12/16 11:59
可以，這個是可以的
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