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補(bǔ)交以前年度增值稅如何做分錄？

84784996| 提問時(shí)間：2023 12/18 12:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看是什么原因?qū)е碌摹?/div>
2023 12/18 12:47
84784996
2023 12/18 12:48
就利息收入補(bǔ)交了增值稅
宋生老師
2023 12/18 12:50
您好，這個(gè)嚴(yán)格來說要看你那個(gè)利息是怎么做的分錄。要沖減去年收到利息的分錄。
84784996
2023 12/18 12:52
我當(dāng)時(shí)沒計(jì)提，而且我們審計(jì)不要讓用以前年度損益調(diào)整科目。
宋生老師
2023 12/18 12:52
你好當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，你當(dāng)時(shí)收到利息是怎么做的憤怒。
84784996
2023 12/18 12:54
我前面做過了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：銀行存款
84784996
2023 12/18 12:54
不讓用以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2023 12/18 12:54
你好其實(shí)你這個(gè)分錄是對(duì)的。
84784996
2023 12/18 12:55
審計(jì)不讓用以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
2023 12/18 12:56
你好，那你就直接寫財(cái)務(wù)費(fèi)用吧，不過這樣本身不規(guī)范。
84784996
2023 12/18 12:57
再做一筆。借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2023 12/18 12:57
你好是的，這個(gè)你做了，以前年度隨意調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784996
2023 12/18 13:04
唉 不是一回事。
宋生老師
2023 12/18 13:06
你好。這么說吧，你說的做法是沒問題的。
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