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補交以前年度增值稅如何做分錄？
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你好，這個要看是什么原因?qū)е碌摹?/div> 
2023 12/18 12:47
84784996 
2023 12/18 12:48
就利息收入補交了增值稅
宋生老師 
2023 12/18 12:50
您好，這個嚴格來說要看你那個利息是怎么做的分錄。要沖減去年收到利息的分錄。
84784996
2023 12/18 12:52
我當時沒計提，而且我們審計不要讓用以前年度損益調(diào)整科目。
宋生老師
2023 12/18 12:52
你好當時沒有計提，你當時收到利息是怎么做的憤怒。
84784996
2023 12/18 12:54
我前面做過了，借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費—增值稅檢查調(diào)整
借：應交稅費—增值稅檢查調(diào)整
貸：銀行存款
84784996
2023 12/18 12:54
不讓用以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2023 12/18 12:54
你好其實你這個分錄是對的。
84784996
2023 12/18 12:55
審計不讓用以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
2023 12/18 12:56
你好，那你就直接寫財務(wù)費用吧，不過這樣本身不規(guī)范。
84784996
2023 12/18 12:57
再做一筆。借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2023 12/18 12:57
你好是的，這個你做了，以前年度隨意調(diào)整是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784996
2023 12/18 13:04
唉 不是一回事。
宋生老師
2023 12/18 13:06
你好。這么說吧，你說的做法是沒問題的。
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