問(wèn)題已解決

老師我們降溫補(bǔ)貼應(yīng)該屬于職工福利費(fèi)，但是我記到補(bǔ)貼里面了現(xiàn)在該怎么調(diào)賬啊 當(dāng)時(shí)10月計(jì)提的已經(jīng)跨月了

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、研發(fā)支出福利費(fèi) 貸管理費(fèi)用工資 研發(fā)支出工資
2023 12/19 10:12
84784956
2023 12/19 10:13
老師那應(yīng)付職工薪酬咋調(diào)啊
郭老師
2023 12/19 10:14
借應(yīng)付職工薪酬工資， 借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。 貸研發(fā)支出 然后再借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 研發(fā)支出福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
84784956
2023 12/19 10:35
老師是這樣調(diào)嗎 借貸不平系統(tǒng)保存不上
84784956
2023 12/19 10:40
等下老師
84784956
2023 12/19 10:40
老師是這樣嗎
郭老師
2023 12/19 10:40
再看一下，咱倆做的是一樣的嗎？第三行的應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 12/19 10:41
然后第四行的又是什么
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