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老師:您好！請問增值稅本月申報(bào)用了上月留抵稅額，怎么做留抵這筆發(fā)生額的會(huì)計(jì)分錄？

84784971| 提問時(shí)間：2023 12/19 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上一個(gè)月留底用了哪個(gè)科目?。?/div>
2023 12/19 10:30
84784971
2023 12/19 10:33
在應(yīng)交稅費(fèi)科目
郭老師
2023 12/19 10:34
你好，具體的是哪一個(gè)明細(xì) 你這個(gè)月需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 然后抵扣了留底，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸留底科目。
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