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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
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您好!你們這個(gè)不是全免了,只能減免2%,最后就是1%稅負(fù),選擇小規(guī)模納稅人減按1%交稅那個(gè)
2023 12/19 11:07
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