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2021年應(yīng)收賬款回款后未沖賬,銀行存款也對不上,當(dāng)年另一個會計(jì)調(diào)整銀行存款余額時通過其他應(yīng)付款調(diào)整,那么現(xiàn)在用與對方公司的對賬函作為原始憑證可以調(diào)賬嗎,怎么調(diào),分錄怎么寫

84785022| 提问时间:2023 12/19 13:40
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
1.找到與對方公司對賬函相關(guān)的記錄,確定調(diào)整金額和調(diào)整日期。 2.根據(jù)對賬函的調(diào)整金額,做以下分錄:借:其他應(yīng)付款(調(diào)整金額)貸:銀行存款(調(diào)整金額) 3.在調(diào)整日期的賬目中,做以下分錄:借:銀行存款(調(diào)整金額)貸:應(yīng)收賬款(調(diào)整金額)
2023 12/19 13:43
84785022
2023 12/19 13:54
這個調(diào)整過程銀行存款只是過度科目,銀行流水是沒有記錄的,不影響?摘要是調(diào)賬?
84785022
2023 12/19 13:55
如果這個其他應(yīng)付款確實(shí)付過呢,只是這個其他應(yīng)付款是自家公司,也可以這樣調(diào)嗎,怎么解釋
樸老師
2023 12/19 14:00
同學(xué)你好 這個可以的
84785022
2023 12/19 14:07
如果這個其他應(yīng)付款確實(shí)付過呢,只是這個其他應(yīng)付款是自家公司,也可以這樣調(diào)嗎,那怎么解釋呢
樸老師
2023 12/19 14:13
同學(xué)你好 是一家就可以
84785022
2023 12/19 15:44
或者直接? ?借:其他應(yīng)付款? ? 貸:應(yīng)收賬款,可以不
樸老師
2023 12/19 15:50
同學(xué)你好 這個可以的
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