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問(wèn)題已解決
年末了，要把所有損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)老師，如果每月?lián)p益類(lèi)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，那12月年終結(jié)轉(zhuǎn)的是12月份的，還是1-12月一整年的損益類(lèi)呢
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你好轉(zhuǎn)12月份兒的就行。
2023 12/19 19:56
郭老師 
2023 12/19 19:56
12月份他是把本年利潤(rùn)的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)多做一個(gè)這個(gè)。
84785025 
2023 12/20 07:52
那12月年末1-11月的本年利潤(rùn)科目去哪了？
郭老師
2023 12/20 07:52
在12月份余額里面包含著
84785025
2023 12/20 08:46
12月份的本年利潤(rùn)1-12月是累計(jì)的吧
郭老師
2023 12/20 08:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785025
2023 12/20 09:45
應(yīng)收賬款屬于營(yíng)業(yè)收入嗎？應(yīng)付賬款屬于營(yíng)業(yè)成本嗎？在做利潤(rùn)表的時(shí)候要算上這兩項(xiàng)嗎
郭老師
2023 12/20 09:46
你好，應(yīng)收賬款和營(yíng)業(yè)收入對(duì)應(yīng)。借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 12/20 09:47
應(yīng)付賬款一般是庫(kù)存商品。借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、貸應(yīng)付賬款。
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