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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)工資和交社保，我這樣做賬，正確嗎？ 計(jì)提本月工資 借：管理費(fèi)用——員工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——員工工資 計(jì)提和繳納本月社保： 借：管理費(fèi)用——員工社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借：應(yīng)付職工薪酬——員工社保 借：其他應(yīng)收款——員工社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 下個(gè)月發(fā)上月工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)收款—員工社保（個(gè)人） 貸：銀行存款
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對的，同學(xué)，分錄沒有問題
2023 12/20 11:08
84784978 
2023 12/20 11:11
因?yàn)槲覀児镜臉I(yè)務(wù)提成和績效需要到次月才能算的出來，所以當(dāng)月計(jì)提工資都算不準(zhǔn)，那我該怎么去計(jì)提工資呢
venus老師 
2023 12/20 11:12
同學(xué)，這個(gè)沒有辦法，你只能按算出來的計(jì)提，需要的時(shí)候再補(bǔ)提。
84784978
2023 12/20 11:13
是一定要當(dāng)月月底要計(jì)提當(dāng)月工資作為當(dāng)月的管理和銷售費(fèi)用，不能錯(cuò)位么
venus老師
2023 12/20 11:14
一般是這樣的，同學(xué)
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