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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:問題在圖片上，麻煩幫忙看下這種情況怎么申報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
之前的普票沒有交稅10藍(lán)填寫負(fù)數(shù)
專票1.2行填寫需要正常交稅
2023 12/20 14:29
84785010 
2023 12/20 15:01
老師:紅沖的這張正數(shù)是3月份開的，當(dāng)時(shí)是季度超30萬(wàn)，普票按照1%交的稅。這有關(guān)系嗎
郭老師 
2023 12/20 15:03
關(guān)系的普通發(fā)票在第三行和第一行里面填寫負(fù)數(shù)。
84785010
2023 12/20 15:19
老師:小規(guī)模增值稅主表這樣填對(duì)嗎？問題是本期應(yīng)納稅額減征額要怎么填呢，減免稅明細(xì)表里面要分2行正數(shù)負(fù)數(shù)分開填嗎？
郭老師
2023 12/20 15:22
你好，正確的專票開的是1%的嗎？如果是的話，第一行金額*2%
84785010
2023 12/20 15:24
是的，專票開的也是1%紅沖的普票也是1%.那就是按照第一欄正數(shù)?負(fù)數(shù)的合計(jì)金額，直接*2%填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表是嗎？
郭老師
2023 12/20 15:25
你好對(duì)的，是這么做的。
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