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應(yīng)該在a公司還備用金但是員工還在了b公司且離職了，在b公司做了借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-個人借款，怎么調(diào)分錄呢？
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你好，那就做一下代收款就行了。
2023 12/20 15:46
玲老師 
2023 12/20 15:47
借銀行存款貸其他應(yīng)收款直接沖減個人的借款。
84785001 
2023 12/20 15:47
a和b的分錄分別怎么做呢？
玲老師
2023 12/20 15:48
B公司是借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
a公司是借其他應(yīng)收款b公司貸其他應(yīng)收款個人。
84785001
2023 12/20 15:48
借銀行貸應(yīng)收我已經(jīng)做了但這是錯的，實際應(yīng)該是a公司做這個分錄?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬？
玲老師
2023 12/20 15:50
你把你原來的分錄我看一下。
84785001
2023 12/20 15:52
兩個公司之間做往來嗎
84785001
2023 12/20 15:54
b公司 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款—個人借款 a公司 借其他應(yīng)收款-個人借款 貸銀行存款，咋對沖掉？
玲老師
2023 12/20 15:55
你不是說你前面做分錄了嗎？不對嗎？所以你要把前面不對的分錄發(fā)來，我才知道你怎樣調(diào)整。
玲老師
2023 12/20 15:55
正常的正確分錄我已經(jīng)發(fā)給你了。
84785001
2023 12/20 15:57
之前的分錄發(fā)給你了，所以是你上面說的那樣兩個公司直接做往來款沖掉嗎
玲老師
2023 12/20 15:59
對呀，對方相當(dāng)于代替你付款了，后面把這個錢還給你就行了。官網(wǎng)來對的。
玲老師
2023 12/20 15:59
既往來是對的，既往來是對的。
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