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問(wèn)題已解決
大上個(gè)月數(shù)電票對(duì)方給我開(kāi)錯(cuò)了，我已經(jīng)認(rèn)證完了，怎么辦，現(xiàn)在對(duì)方要重開(kāi)。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)后，我們開(kāi)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票扣，再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票就可以了
2023 12/21 11:42
84785013 
2023 12/21 13:07
那我10月份的稅已經(jīng)報(bào)完了交了1萬(wàn)的稅，沖紅的這張認(rèn)證完了，在報(bào)稅該怎么弄呀！
廖君老師 
2023 12/21 13:16
您好，這月銷項(xiàng)就是負(fù)數(shù)，形成留抵了，留著以后月份抵銷項(xiàng)稅
84785013
2023 12/21 13:53
那我這個(gè)月有銷項(xiàng)，那我這個(gè)月就和往常每個(gè)月申報(bào)一樣就行唄。不用管10月份的稅唄
廖君老師
2023 12/21 14:13
您好，是的哦，不用管，這個(gè)月開(kāi)票申報(bào)增值稅交的就會(huì)很少，因?yàn)橛姓龜?shù)減紅票就沒(méi)有多少金額了
84785013
2023 12/21 16:40
意思就是說(shuō)大上個(gè)月我交的稅款，在這個(gè)月對(duì)方給我沖紅了，又重開(kāi)的，不影響我上個(gè)月交的稅款唄，但是沖紅了，我10月份的進(jìn)項(xiàng)不就少了嗎？10月份這張發(fā)票給沖沒(méi)了，12月重開(kāi)的。
廖君老師
2023 12/21 16:43
您好，對(duì)不起，我忘錯(cuò)了，以為是我們自己開(kāi)的紅票，收到紅票我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)月要多交些稅了，
相當(dāng)于10月多抵扣了
84785013
2023 12/21 16:53
比如10月我收入是4萬(wàn)，稅是1萬(wàn)，別家給我開(kāi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅是6千，我交了4千的稅。我12月份發(fā)現(xiàn)10月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票別人給我開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)錯(cuò)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅是少開(kāi)2千，這個(gè)月給對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)了，開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)稅是8千。我12月份銷項(xiàng)稅是15萬(wàn)，我12月份得交多少。
84785013
2023 12/21 16:55
我是收發(fā)票的這一方
84785013
2023 12/21 16:56
是對(duì)方給我開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了
廖君老師
2023 12/21 17:18
您好，12月銷項(xiàng) 15減進(jìn)? 項(xiàng)（金額沒(méi)有給出）加上 紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅就是12月要交的增值稅
84785013
2023 12/21 20:43
那就是12月的銷項(xiàng)15減去12月份對(duì)方從給我開(kāi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)8，在加上12月份沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)-6唄。這么理解對(duì)吧
廖君老師
2023 12/21 20:56
您好，是的，15-12+6=9，我是這么計(jì)算的
84785013
2023 12/22 08:14
沒(méi)有12這個(gè)數(shù)呀？銷項(xiàng)是15，進(jìn)項(xiàng)是給我開(kāi)錯(cuò)了又從開(kāi)的發(fā)票是8（這個(gè)是給我10月份開(kāi)錯(cuò)的給開(kāi)成6的進(jìn)項(xiàng)了，所以從給我開(kāi)的8）我這個(gè)月應(yīng)該交多少是15-8+（-6）嗎
廖君老師
2023 12/22 08:21
您好，對(duì)不起12月看成進(jìn)項(xiàng)稅，應(yīng)交15-8-（-6）=13
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