問(wèn)題已解決

有張發(fā)票是老板幫忙給開(kāi)的，款也不會(huì)收到了，怎么銷(xiāo)賬？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 12:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，現(xiàn)在是在其他應(yīng)收款還是啥
2023 12/21 12:01
84784982
2023 12/21 12:03
現(xiàn)在在應(yīng)收賬款 金額是2000
小鎖老師
2023 12/21 12:03
那你們就是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出的了
84784982
2023 12/21 12:04
營(yíng)業(yè)外支出的話，這個(gè)會(huì)匯算清繳納稅調(diào)增嗎？
84784982
2023 12/21 12:04
是個(gè)獨(dú)企業(yè)
84784982
2023 12/21 12:04
借營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款嗎？
84784982
2023 12/21 12:05
做到營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)是什么意思？
小鎖老師
2023 12/21 12:05
嗯對(duì)，相當(dāng)于無(wú)法收到的款項(xiàng)，這個(gè)意思
84784982
2023 12/21 12:07
好的吧，還要納稅調(diào)增 多虧呀， 幫忙開(kāi)票還得交增值稅所得稅，匯算清繳海納稅調(diào)增 不是，都繳稅了這個(gè)為什么還要納稅調(diào)增，多重收稅了
小鎖老師
2023 12/21 12:07
嗯對(duì)，因?yàn)槟氵@個(gè)的話，不允許扣除，也就是收不回來(lái)這個(gè)款項(xiàng)
84784982
2023 12/21 12:09
款收不回來(lái)企業(yè)都虧了，為什么還不能扣除？ 這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)收入，不是成本費(fèi)用
小鎖老師
2023 12/21 12:10
這個(gè)是稅法規(guī)定，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是增值稅，現(xiàn)在是所得稅不讓扣除的
84784982
2023 12/21 12:11
不是，這個(gè)是收入。 不是成本費(fèi)用。 他本來(lái)就不扣除吧？ 是我們開(kāi)出去的票
小鎖老師
2023 12/21 12:12
嗯對(duì)，但是你現(xiàn)在應(yīng)收賬款，這樣計(jì)入也不允許扣除的
84784982
2023 12/21 12:13
好的謝謝
小鎖老師
2023 12/21 12:14
不客氣的，祝您開(kāi)心
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