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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問下，23年發(fā)現(xiàn)20年之前的財務(wù)有一筆收到往來款未入賬，現(xiàn)在如何處理比較好？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的貨款還是借款？
2023 12/21 12:02
84784976 
2023 12/21 12:12
是個人給公司的借款？
84784976
2023 12/21 12:13
現(xiàn)在個人向公司索還借款？
郭老師 
2023 12/21 12:18
你好，那你現(xiàn)在補(bǔ)上你的銀行存款余額能對嗎？
84784976
2023 12/21 12:31
對不上，我起帳的時候按照實(shí)際的銀行存款數(shù)字開始起的帳，和上任會計的銀行對不上的我在待處理財產(chǎn)損益放著，我的待處理財產(chǎn)損益是負(fù)數(shù)余額，我不想去動上任會計的帳，所以我接帳就按照銀行的實(shí)際數(shù)繼續(xù)做賬
84784976
2023 12/21 12:32
我從接帳之后的我和銀行每月是對的上的
郭老師
2023 12/21 12:34
那你借其他應(yīng)收款貸銀行存款
補(bǔ)
84784976
2023 12/21 13:53
現(xiàn)在是個人借給公司的這筆錢沒有記賬，我如果這樣補(bǔ)一筆，我的銀行存款就和實(shí)際銀行23年就對不上了
郭老師
2023 12/21 13:54
借其他應(yīng)收款，貸利潤分配未分配利潤。
84784976
2023 12/21 14:06
我覺得往來款又沒有影響利潤，為什么要記入利潤分配？老師說的把我搞暈乎了
84784976
2023 12/21 14:08
即使補(bǔ)當(dāng)年這一筆，也是其他應(yīng)付款，怎么能到其他應(yīng)收款？
郭老師
2023 12/21 14:09
你好，那你放到哪個科目里面，其他的科目都需要做平的
84784976
2023 12/21 14:09
如果上任會計做賬了，公司還款，也是借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款
郭老師
2023 12/21 14:09
先借出去是做其他應(yīng)收款，還回來再沖其他應(yīng)收款，
如果是你單位借了別人的錢，是其他應(yīng)付款。
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