問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，公司之前沒(méi)有做賬，上個(gè)月開(kāi)始做賬，錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)沒(méi)有錄應(yīng)收帳款，現(xiàn)在對(duì)方公司要求開(kāi)票才想起來(lái)之前已經(jīng)收到了對(duì)方的款項(xiàng)，現(xiàn)在開(kāi)的票要怎么做賬呢？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 15:46
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你收到對(duì)方款項(xiàng)沒(méi)做分錄，銀行賬怎么做平的，現(xiàn)在開(kāi)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額
2023 12/21 15:50
84784968
2023 12/21 15:54
之前的沒(méi)有做賬，上個(gè)月建賬的時(shí)候直接把銀行帳戶余額和之前的開(kāi)票數(shù)字錄入了初始數(shù)據(jù)，現(xiàn)在做應(yīng)收帳款的話，那怎么把應(yīng)收帳款消掉呢？
venus老師
2023 12/21 15:55
同學(xué)，那你們申報(bào)稅和賬也對(duì)不上呀。
84784968
2023 12/21 15:58
那得從公司注冊(cè)開(kāi)始建賬嗎？?jī)赡甓嗄?.
venus老師
2023 12/21 16:23
不是的你只要現(xiàn)在 能把賬和稅對(duì)上就可以
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