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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末減掉期初數(shù)和利潤表中本年凈利潤數(shù)不一致，利潤表中本年凈利潤數(shù)多了10000元，這個(gè)10000元是股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)入的利潤分配\\未分配利潤貸方，為了使兩個(gè)表勾稽關(guān)系一致，這部分要怎么調(diào)整呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2023 12/22 17:56
廖君老師 
2023 12/22 17:59
您好，這個(gè)股轉(zhuǎn)讓收益您直接計(jì)在 未分配利潤，那有沒有更正申報(bào)上年的所得稅匯繳申報(bào)表呀，兩個(gè)表勾稽關(guān)系倒好整的，把這個(gè)10000加在負(fù)債表 未分配利潤
廖君老師
2023 12/22 19:21
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784973 
2023 12/23 17:00
那具體要做一筆什么分錄呢，意思是需要更正申報(bào)上年的所得稅匯繳申報(bào)表？具體要怎么操作啊，剛開始做實(shí)操
廖君老師
2023 12/29 18:38
您好，是的，要更正上年所得稅匯繳申報(bào)表，A105000表，第26行跨期調(diào)整
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