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老師好，加計抵減怎么做賬，其他收益哪里來的

84784979| 提問時間：2023 12/23 16:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好，借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/23 16:24
易 老師
2023 12/23 16:24
新會計準(zhǔn)則，系統(tǒng)如果沒有可以增加這個科目
易 老師
2023 12/23 16:25
是小企業(yè)，會計準(zhǔn)則直接用營業(yè)外收入代替
84784979
2023 12/23 16:25
現(xiàn)在是12月做11月的賬，這個分錄就是11月的，還是12月做
84784979
2023 12/23 16:30
我的意思是11月所屬期有加計抵減，11月做哪個分錄，12月做哪個分錄。
易 老師
2023 12/23 16:34
具體是哪一個月交的稅就做哪個
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