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資產(chǎn)負債表提示不平。提示繼續(xù)損益類的科目。這個和未分配利潤有關系嗎？
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您好
請問月末損益類賬戶結轉了嗎
2023 12/24 21:48
84785033 
2023 12/25 09:25
有一個醫(yī)療保險，有6.4的余額。只要將這個結轉了就可以嗎？
84785033
2023 12/25 09:26
我還發(fā)現(xiàn)，這個公司的2月份開始沒有結賬，678910這幾個月的資產(chǎn)負債表也不平，都提示這個。我擔心這個是前面遺留的，我現(xiàn)在做一個結轉賬戶能行嗎？
bamboo老師 
2023 12/25 09:31
期間損益類科目 都要結轉 不要有余額
bamboo老師
2023 12/25 09:32
每個月都要結轉期間損益
您每個月逐月結轉 然后生成資產(chǎn)負債表
84785033
2023 12/25 09:36
那我就是把之前遺留的費用做到當時的那個月，不做到后面的月份。
bamboo老師
2023 12/25 09:40
前面有沒有在電子稅務局稅務申報？根據(jù)什么申報的？
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