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已抵扣的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)，未抵扣的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)分錄怎么寫(xiě)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 13:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
已經(jīng)抵扣的借應(yīng)付賬款、 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 沒(méi)有抵扣的借應(yīng)付賬款、 貸庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 12/25 13:49
84785013
2023 12/25 13:53
做與之前一樣的負(fù)數(shù)可以嗎
郭老師
2023 12/25 13:54
可以的，可以這么做的
84785013
2023 12/25 13:55
不管抵不抵扣，都做與之前一樣的負(fù)數(shù)，可以的是吧
郭老師
2023 12/25 13:56
也可以可以可以的。
84785013
2023 12/25 13:57
已抵扣的是不是申報(bào)增值稅的需要填一下，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 12/25 13:57
的，對(duì)的，附表二需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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