00:10:00
問題已解決
老師，我想問問這個季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，下個月需要紅沖上個季度的成本，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一月份紅沖嗎？什么原因需要紅沖？
2023 12/25 17:42
84785030 
2023 12/25 17:42
是這個月需要紅沖。
84785030
2023 12/25 17:42
因為當(dāng)時做暫估成本了，現(xiàn)在沒找到發(fā)票。
郭老師 
2023 12/25 17:43
實際有業(yè)務(wù)嗎？如果實際有的話，沒有發(fā)票不用調(diào)整。
84785030
2023 12/25 17:44
不是實際的成本，老師，咋做？
郭老師
2023 12/25 17:45
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，你之前怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
是的話，借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785030
2023 12/25 17:45
主要是我之前已經(jīng)做過利潤結(jié)轉(zhuǎn)了！
84785030
2023 12/25 17:46
我是先要把利潤做相反分錄那？
郭老師
2023 12/25 17:46
你紅沖了不就行了，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。
閱讀 117
描述你的問題，直接向老師提問
139
意見反饋
