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21 年的發(fā)票,可以入賬到 20 年嗎,是 20 年的業(yè)務,但是 21 年庫存發(fā)票認證了,怎么做賬

84784978| 提问时间:2023 12/25 19:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那你二零年做暫估,然后2021年紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 12/25 19:49
84784978
2023 12/25 20:11
借:庫存商品_綠豆 貸:應付賬款_暫估 我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是在 20 年就少結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我 在 21 年采購,也結(jié)轉(zhuǎn)過了,稅局說按權(quán)責發(fā)生制推算到 20 年
郭老師
2023 12/25 20:12
你銷售出去,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品暫估就是了。2021年收到了發(fā)票,借應付賬款,貸庫存商品,借庫存商品應交稅未應交增值稅進項,貸應付賬款,如果暫估和發(fā)票金額一致不用動。
郭老師
2023 12/25 20:12
發(fā)票正常做匯算,清交之前發(fā)票到了就行。
84784978
2023 12/25 20:19
稅局的意思 21 年成本調(diào)到 20 年,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 12/25 20:20
借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。
84784978
2023 12/25 20:29
我 21 年的成本結(jié)轉(zhuǎn)過了,我放到 20 年上面做賬,借:主營業(yè)務成本,貸庫存商品,20 年 我怎么證明少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我的意思 20 年要虛增成本,降低利潤
郭老師
2023 12/25 20:34
2021年收到了發(fā)票,借應付賬款,貸庫存商品,借庫存商品應交稅未應交增值稅進項,貸應付賬款,如果暫估和發(fā)票金額一致不用動 你做這個不行嗎?
84784978
2023 12/25 20:49
不是我的意思 21 年的成本發(fā)票我入賬到 20 年做成本,20 年怎么證明增加成本
郭老師
2023 12/25 20:51
借庫存商品,貸應付賬款,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品,這個就是證明你的發(fā)貨單,不就是嗎?
84784978
2023 12/25 21:09
我的意思是 20 年怎么把成本增大,降低利潤,用 21 年的發(fā)票,但是業(yè)務是 20 年的
郭老師
2023 12/25 21:11
借庫存商品貸應付帳款 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 就做這個 發(fā)票到了就可以抵扣所得稅
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