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21 年的發(fā)票,可以入賬到 20 年嗎,是 20 年的業(yè)務(wù),但是 21 年庫(kù)存發(fā)票認(rèn)證了,怎么做賬

84784978| 提问时间:2023 12/25 19:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你二零年做暫估,然后2021年紅沖暫估在做發(fā)票的
2023 12/25 19:49
84784978
2023 12/25 20:11
借:庫(kù)存商品_綠豆 貸:應(yīng)付賬款_暫估 我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是在 20 年就少結(jié)轉(zhuǎn)了,但是我 在 21 年采購(gòu),也結(jié)轉(zhuǎn)過了,稅局說按權(quán)責(zé)發(fā)生制推算到 20 年
郭老師
2023 12/25 20:12
你銷售出去,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品暫估就是了。2021年收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,如果暫估和發(fā)票金額一致不用動(dòng)。
郭老師
2023 12/25 20:12
發(fā)票正常做匯算,清交之前發(fā)票到了就行。
84784978
2023 12/25 20:19
稅局的意思 21 年成本調(diào)到 20 年,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 12/25 20:20
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸庫(kù)存商品。
84784978
2023 12/25 20:29
我 21 年的成本結(jié)轉(zhuǎn)過了,我放到 20 年上面做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,20 年 我怎么證明少結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我的意思 20 年要虛增成本,降低利潤(rùn)
郭老師
2023 12/25 20:34
2021年收到了發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,如果暫估和發(fā)票金額一致不用動(dòng) 你做這個(gè)不行嗎?
84784978
2023 12/25 20:49
不是我的意思 21 年的成本發(fā)票我入賬到 20 年做成本,20 年怎么證明增加成本
郭老師
2023 12/25 20:51
借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品,這個(gè)就是證明你的發(fā)貨單,不就是嗎?
84784978
2023 12/25 21:09
我的意思是 20 年怎么把成本增大,降低利潤(rùn),用 21 年的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)是 20 年的
郭老師
2023 12/25 21:11
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 就做這個(gè) 發(fā)票到了就可以抵扣所得稅
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