問(wèn)題已解決

老師幫我看看這兩個(gè)憑證是不是有啥問(wèn)題？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 21:12
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，憑證是沒(méi)有問(wèn)題的
2023 12/25 21:15
84784971
2023 12/25 21:32
計(jì)提的跟發(fā)放的金額不一樣呢？而且計(jì)提貸方怎么是8月份呢？對(duì)嗎？
聶小芹老師
2023 12/25 21:34
金額要是一樣的呢。那個(gè)月份應(yīng)該是做賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了，都是1月份的憑證哪來(lái)8月份呢，我剛剛看憑證分錄去了，兩張照片金額忘記對(duì)了，不好意思
84784971
2023 12/25 21:56
老師這一月份的賬都錯(cuò)了，還能改嗎？
84784971
2023 12/25 21:58
還有一個(gè)多月是不是年中結(jié)賬了？
聶小芹老師
2023 12/25 21:59
一個(gè)多月？馬上就要關(guān)賬了呢，我們這邊已經(jīng)開(kāi)始關(guān)了
聶小芹老師
2023 12/25 21:59
可以在12月份做憑證調(diào)整
84784971
2023 12/25 22:15
那我們這邊的賬才做到6月份，十二月末那幾個(gè)月做不完咋辦呢？
84784971
2023 12/25 22:15
我們是消防部門(mén)的事業(yè)單位
聶小芹老師
2023 12/25 22:20
看你們系統(tǒng)是什么樣的了，要是單機(jī)版的，體量不大，你們可以慢慢做，我們這邊是集團(tuán)化企業(yè)，所以都要嚴(yán)格制度來(lái)的
84784971
2023 12/26 05:19
老師是工資都要計(jì)提嗎？還有什么需要計(jì)提？
聶小芹老師
2023 12/26 06:46
工資一般發(fā)放前會(huì)計(jì)提的，然后計(jì)提的話看你們業(yè)務(wù)需求，有的費(fèi)用會(huì)計(jì)提
84784971
2023 12/26 10:02
幫我看看這個(gè)科目有問(wèn)題嗎？
84784971
2023 12/26 10:03
事業(yè)單位
聶小芹老師
2023 12/26 10:11
4243.17的職工薪酬沒(méi)有做計(jì)提直接發(fā)放進(jìn)入成本了？最好是統(tǒng)一的賬務(wù)處理
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