问题已解决

老師你好，公司的車，轉(zhuǎn)賣給個人。請問怎么賬務(wù)處理。

84784995| 提问时间：2023 12/26 08:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2023 12/26 08:41
84784995
2023 12/26 08:44
賣了5000給個人，稅咋算的？之前進項是抵扣過的。 稅務(wù)系統(tǒng)沒這個發(fā)票，二手車行開的發(fā)票
家權(quán)老師
2023 12/26 08:49
要交的增值稅就是5000/1.13*0.13
84784995
2023 12/26 08:49
謝謝老師，納稅申報的時候，填哪里
家權(quán)老師
2023 12/26 08:53
你們開的是二手車交易發(fā)票，就按未開票收入申報
84784995
2023 12/26 08:53
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/26 08:56
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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