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一個(gè)商貿(mào)公司想要作平所有老賬,然后注銷公司,應(yīng)該從哪里下手

84785000| 提問時(shí)間:2023 12/26 17:41
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雪兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
主要是就是往來。應(yīng)收,其他應(yīng)收,預(yù)付。應(yīng)付,其他應(yīng)付款,預(yù)收。還有沒有庫存商品這些科目。如果有固定資產(chǎn)有沒有清理
2023 12/26 17:43
84785000
2023 12/26 17:48
他家往來賬很亂,對公賬戶和開票系統(tǒng)對數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)很多開票數(shù)據(jù)和對公流水都對不上
84785000
2023 12/26 17:48
現(xiàn)在數(shù)據(jù)拉到19年—23年的
雪兒老師
2023 12/26 17:53
是一般人還是小規(guī)模,現(xiàn)在一般人好多地方政策都是查5年賬。正常來說你需要把所有的科目的數(shù)據(jù)給調(diào)平。全部擠到損益里。往來的話只能看看什么原因。去進(jìn)行調(diào)整。
84785000
2023 12/26 18:32
要是對方公司拒絕給我們開票怎么辦
雪兒老師
2023 12/26 18:49
你付錢了他就應(yīng)該給你開票,不開票可以投訴他們
84785000
2023 12/27 08:48
因?yàn)橐咔樵蚝芏喙径加型_\(yùn)1-2年了,但是也沒有辦理注銷,現(xiàn)在找他開票也開不出來,這種情況一般怎么辦
雪兒老師
2023 12/27 09:57
由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。意思是你的這些掛賬可以在會計(jì)賬面上平賬,但是因?yàn)闆]有取得相關(guān)的發(fā)票,在匯算清繳確認(rèn)的相關(guān)費(fèi)用成本不能稅前扣除。
84785000
2023 12/27 10:46
意思是匯算清繳前還是要把票拿回來是不是?
84785000
2023 12/27 10:46
要是實(shí)在拿不回來前,怎么辦呢
雪兒老師
2023 12/27 12:48
意思是如果匯算清繳拿不到票,不能稅前扣除。比如你支付給a公司一筆服務(wù)費(fèi)1000元,你當(dāng)時(shí)做的時(shí)候肯定是借預(yù)付賬款貸銀行存款。你現(xiàn)在想把賬調(diào)平,那就是做管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那1000元就計(jì)入到利潤表費(fèi)用里了。如果匯算清繳之前沒拿到發(fā)票。這個(gè)1000不能稅前扣除,調(diào)增。
84785000
2023 12/27 13:00
往來貨款也?我買了a公司的貨付了款,現(xiàn)在因?yàn)槟承┰驅(qū)е麻_不了票,那我這邊需要怎樣做,能把稅費(fèi)減到最低呢
雪兒老師
2023 12/27 13:23
如果說沒有取得成本票,相對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)這一塊不能稅前扣除。因?yàn)槟銈冞@個(gè)情況不屬于對方公司注銷,撤銷等原因。因?qū)Ψ阶N、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為非正常戶等特殊原因無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證的,可憑合同,付款憑證,運(yùn)輸憑證等資料扣除。
84785000
2023 12/27 13:32
什么都沒有,只有打款記錄
雪兒老師
2023 12/27 15:24
你這樣的情況,要是做成相關(guān)的成本和費(fèi)用。沒辦法稅前扣除。
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