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銷售方電子專用發(fā)票開錯(cuò) 然后紅沖掉 怎么賬務(wù)處理 購(gòu)買方還沒有收到票據(jù)
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同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的。
2023 12/26 23:09
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老師，銷售方發(fā)票開錯(cuò)紅沖之后，賬務(wù)要如何處理？
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請(qǐng)問老師，電子發(fā)票開錯(cuò)了紅沖掉之后錯(cuò)票和紅沖發(fā)票怎么處理，需要打印嗎？
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